Clientes y comprobantes
En el panel derecho, antes de cobrar, definís a nombre de quién sale la factura y con qué numeración.
Numeración y tipo
- Numeración: el punto de venta AFIP (por ejemplo 0001 — Mostrador). El número de factura se asigna solo.
- Tipo de comprobante: la letra (A, B, C, X u otra que hayas configurado). Algunos medios de pago pueden estar limitados a ciertas letras.
El POS siempre pide un punto de venta y una letra: no hay venta “sin asignar”. Los valores iniciales salen del perfil del usuario, o del primero disponible.
Cliente
Por defecto la venta es a Consumidor final. Podés buscar un cliente por nombre, DNI o CUIT, o crear uno nuevo con el botón + (nombre y apellido obligatorios).
Si elegís un cliente, aparece el interruptor Facturar a nombre del cliente:
- Activado: la factura sale a nombre de esa persona. Si no tiene CUIT, Kai Manager te lo pide y lo guarda en su ficha.
- Desactivado: la factura sale como Consumidor final, pero la venta queda vinculada al cliente internamente (historial, acciones de packs, etc.).
El valor inicial de ese interruptor se configura en Configuración del POS (Facturar por defecto a Consumidor final).
Emisión fiscal
Si en la configuración está activo Emitir automáticamente y la letra del comprobante se puede emitir, al vender se manda la solicitud a ARCA. En el aviso de venta vas a ver “Enviada a emitir”.
El seguimiento (éxito, error, reintento) está en Facturación → Emitir ante ARCA. Una factura emitida no se puede editar ni anular: se revierte con una nota de crédito.
Dónde queda la venta
Además de Ver facturas en el turno, el comprobante aparece en Gestión → Ingresos → Facturas de venta. Desde ahí podés bajar el PDF, emitir, anular (si no está emitida) o cargar una cobranza extra.