Emitir ante ARCA
Informar el comprobante al fisco argentino. Hasta que no esté emitido, es un documento interno de Kai Manager.
Antes de emitir
- ARCA tiene que estar habilitado y validado en la cuenta (ver Configurar).
- La factura necesita letra, punto de venta, número y datos del receptor (CUIT si no es Consumidor final).
- No todas las letras se emiten: una X de mostrador suele quedar solo interna.
Marcar para emitir
En el detalle de la factura, tocá Marcar para emitir. Kai Manager crea una solicitud e intenta emitir en el momento.
Desde ese instante la factura queda bloqueada: no se edita ni se anula. Si la emisión sale bien, queda Emitida. Para revertirla, la vía es una nota de crédito.
En el POS, si está activo Emitir automáticamente, este paso ocurre al cobrar, sin entrar a Gestión.
Seguimiento en Emisiones
En Gestión → Ingresos → Emisiones ves todas las solicitudes. Filtrá por estado y fechas.
- Pendiente / Procesando: todavía no hay respuesta.
- Emitida: ARCA aceptó el comprobante.
- Falló: se ve el error. Podés Reintentar.
- Cancelada: se abortó la solicitud.
Desde cada fila podés abrir el comprobante. Si una factura está pendiente de emisión, en su detalle también aparece un aviso con enlace a esta lista y el botón Cancelar emisión, que la desbloquea para volver a editarla.
Si falla
Leé el detalle del error (CUIT, punto de venta, certificado vencido, ambiente de homologación vs. producción). Corregí en Configurar o en la factura (si cancelás la emisión), y reintentá. No crees un duplicado a mano: reintentar usa el mismo comprobante.