Facturas de venta

El listado

Entrá a Gestión → Ingresos → Facturas de venta. Arriba ves totales de la página (importe, pagadas, pendientes, emitidas, borradores).

Podés filtrar por:

• Número de comprobante (busca en todo el historial; el rango de fechas no aplica).
• Fecha de factura: máximo 3 meses por consulta.
• Estado de pago y estado de emisión.
• Cliente, productos, importe mínimo y máximo.

Desde la lista podés abrir el detalle, bajar el PDF o exportar CSV (mismo tope de 3 meses, salvo que busques por número).

Crear una factura

Tocá Nueva factura. Completá:

• Letra y punto de venta. El número se asigna solo al guardar.
• Fecha y, si aplica, vencimiento.
• Cliente fiscal: a quién sale el comprobante. Si no es Consumidor final y no tiene CUIT, tenés que cargarlo.
• Cliente interno (opcional): la ficha en Kai Manager, aunque la factura salga a otro nombre o a Consumidor final.

En las líneas, elegí un producto del catálogo o cargá un ítem a mano. Indicá cantidad, precio, descuento % e IVA. El precio se puede cargar sin IVA o con IVA (botón s/IVA · c/IVA en cada línea).

Al crear, podés registrar un cobro al guardar: importe y cuenta (caja o banco). Según el monto, la factura queda pagada o con pago parcial.

Editar, anular y PDF

• Editar: mientras no esté emitida ni con emisión pendiente. Si ya cobraste, tené cuidado de no descuadrar el pago.
• Anular: deja la factura sin efecto. No se puede deshacer. No está disponible si ya fue emitida ante ARCA.
• PDF: descarga el comprobante para imprimir o enviar.
• Acciones: las mismas del POS (packs, reservas, pases) si los productos de la factura las tienen.

Si la factura salió del POS y después la anulás o la editás, en el turno el cajero puede tocar Actualizar en Ver facturas para que el efectivo esperado se corrija.

Estados de pago

• Borrador: todavía no está lista para cobrar.
• Pendiente de pago: guardada, sin cobranza o con saldo.
• Pago parcial: se cobró una parte.
• Pagada: el saldo es cero.
• Anulada: no suma ni se cobra.