Notas de crédito y débito

Cuándo usar cada una

• Nota de crédito: devolución, descuento posterior, error en una factura ya emitida (no se puede anular). Está en Gestión → Ingresos → Notas de crédito.
• Nota de débito: un cargo extra sobre una venta (interés, diferencia de precio, ajuste). Está en Gestión → Egresos → Notas de débito.

Si la factura no está emitida, en general alcanza con editarla o anularla. La nota de crédito es el camino cuando ARCA ya la aceptó.

Crear una nota

Desde el listado, tocá para crear una nueva. El formulario es parecido al de una factura:

• Letra, punto de venta y número (automático).
• Cliente / CUIT.
• Comprobante de origen: vinculala a la factura que estás corrigiendo, cuando aplique.
• Líneas: productos del catálogo o descripción a mano, con cantidad, precio e IVA.

Guardala como pendiente y, si corresponde, marcala para emitir igual que una factura. El seguimiento es el mismo: Emisiones.

Estados

• Borrador / Pendiente: cargada, todavía no aplicada del todo.
• Aplicada (crédito) o Pagada (débito): ya impactó.
• Aplicación / pago parcial.
• Anulada: no tiene efecto.

Relación con el POS

El mostrador no emite notas: cobra y genera facturas. Si hay que devolver una venta del POS ya emitida, hacelo desde Gestión con una nota de crédito. Si la venta no se emitió, se puede anular la factura; después, en el POS, Actualizar en Ver facturas corrige el efectivo esperado del turno.